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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994-2001
Monto de la Factura
₲ 68.059.950
Nro. de Orden de Pago
1704
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.723.775
IVA
₲ 6.187.268
Retención DNCP
₲ 242.541
Retención IVA
₲ 1.856.180
Retención Renta
₲ 1.237.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-87109
Monto Contrato
₲ 135.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.845.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.235.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274538
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y FORMULARIOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp