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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001049
Monto de la Factura
₲ 152.670.000
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.186.395
IVA
₲ 13.879.091
Retención DNCP
₲ 544.060
Retención IVA
₲ 4.163.727
Retención Renta
₲ 2.775.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96490
Monto Contrato
₲ 227.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.529.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp