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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046/50/41
Monto de la Factura
₲ 115.317.435
Nro. de Orden de Pago
3449
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.898.912
IVA
₲ 10.483.404
Retención DNCP
₲ 410.950
Retención IVA
₲ 3.145.021
Retención Renta
₲ 2.096.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.765.872
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-97485
Monto Contrato
₲ 384.391.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.317.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.898.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274798
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS DE PILAR Y ALBERDI
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp