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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005657/5658
Monto de la Factura
₲ 87.510.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.220.419
IVA
₲ 7.955.455
Retención DNCP
₲ 311.854
Retención IVA
₲ 2.386.636
Retención Renta
₲ 1.591.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96489
Monto Contrato
₲ 112.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.220.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp