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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 70.761.000
Nro. de Orden de Pago
3206
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.292.425
IVA
₲ 6.432.818
Retención DNCP
₲ 252.166
Retención IVA
₲ 1.929.845
Retención Renta
₲ 1.286.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96292
Monto Contrato
₲ 235.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.308.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES Y GRUPOS GENERADORES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp