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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 165.109.000
Nro. de Orden de Pago
4288
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.015.657
IVA
₲ 15.009.909
Retención DNCP
₲ 588.388
Retención IVA
₲ 4.502.973
Retención Renta
₲ 3.001.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96292
Monto Contrato
₲ 235.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.308.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GENERAL DE TRANSFORMADORES Y GRUPOS GENERADORES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp