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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 4.326.000
Nro. de Orden de Pago
3784
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.113.947
IVA
₲ 393.272
Retención DNCP
₲ 15.416
Retención IVA
₲ 117.982
Retención Renta
₲ 78.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA CAROLINA SANABRIA BONET
RUC
3190530-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96545
Monto Contrato
₲ 4.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.326.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.113.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp