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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 31.391.178
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.282.881
IVA
₲ 2.853.743
Retención DNCP
₲ 111.867
Retención IVA
₲ 856.122
Retención Renta
₲ 570.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.569.559
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-101586
Monto Contrato
₲ 148.691.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.691.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.714.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281925
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp