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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 20.650.905
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.606.090
IVA
₲ 1.877.355
Retención DNCP
₲ 73.592
Retención IVA
₲ 563.207
Retención Renta
₲ 375.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.032.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-101586
Monto Contrato
₲ 148.691.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.691.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.714.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281925
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp