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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000522
Nro. de Timbrado
11937879
Monto de la Factura
₲ 100.500.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22014-16-133090
Monto Contrato
₲ 695.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.903.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308901
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu