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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Nro. de Timbrado
11662182
Monto de la Factura
₲ 209.118.000
Nro. de Orden de Pago
1629
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.357.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 760.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22014-16-124341
Monto Contrato
₲ 697.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.525.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309383
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN CAMINOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu