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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
11366684
Monto de la Factura
₲ 76.716.100
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.437.131
IVA
₲ 6.974.191
Retención DNCP
₲ 278.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22017-16-130141
Monto Contrato
₲ 373.737.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.716.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.709.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317328
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL TENIENTE ADOLFO ROJAS SILVA DE LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay