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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023584
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 241.881.240
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.656.217
IVA
₲ 21.989.204
Retención DNCP
₲ 225.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22017-16-132965
Monto Contrato
₲ 241.881.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.527.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay