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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00332
Nro. de Timbrado
11490124
Monto de la Factura
₲ 111.073.422
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22017-16-129464
Monto Contrato
₲ 368.759.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.759.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.600.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317330
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL CAPITAN MARCIAL RAMIREZ DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay