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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003839
Nro. de Timbrado
15838799
Monto de la Factura
₲ 4.449.999
Nro. de Orden de Pago
128821
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.045.453
IVA
₲ 404.546
Retención DNCP
₲ 79.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
LCO N° 16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-209688
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.440.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.848.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403202
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICO Y PROTOCOLAR - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal