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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012605
Nro. de Timbrado
15327096
Monto de la Factura
₲ 7.352.500
Nro. de Orden de Pago
122778
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.002.381
IVA
₲ 350.119
Retención DNCP
₲ 27.169
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-209697
Monto Contrato
₲ 275.188.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.409.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.036.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403202
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICO Y PROTOCOLAR - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal