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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021570
Nro. de Timbrado
14845097
Monto de la Factura
₲ 204.880.000
Nro. de Orden de Pago
118904
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.254.545
IVA
₲ 18.625.455
Retención DNCP
₲ 722.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
LCO N° 06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-200593
Monto Contrato
₲ 204.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.977.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.254.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas y Hojas de Seguridad.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal