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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001060
Nro. de Timbrado
14999558
Monto de la Factura
₲ 8.495.000
Nro. de Orden de Pago
124428
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.994.180
IVA
₲ 772.273
Retención DNCP
₲ 29.964
Retención IVA
₲ 231.682
Retención Renta
₲ 231.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
LCO 03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-199260
Monto Contrato
₲ 203.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.252.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.888.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA CONECTIVIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal