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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000729
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. de Orden de Pago
131129
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.577.273
IVA
₲ 257.727
Retención DNCP
₲ 9.897
Retención IVA
₲ 77.318
Retención Renta
₲ 103.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208228
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.346.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.359.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398777
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal