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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003033
Nro. de Timbrado
14849175
Monto de la Factura
₲ 46.250.000
Nro. de Orden de Pago
118906
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.045.455
IVA
₲ 4.204.545
Retención DNCP
₲ 163.136
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
LCO N°5/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-200512
Monto Contrato
₲ 46.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.208.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.045.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396790
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de Licencias.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal