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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003375
Nro. de Timbrado
15575931
Monto de la Factura
₲ 8.033.160
Nro. de Orden de Pago
124801
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.302.873
IVA
₲ 730.287
Retención DNCP
₲ 28.335
Retención IVA
₲ 219.086
Retención Renta
₲ 219.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N°1
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-201348
Monto Contrato
₲ 241.248.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.869.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.038.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389145
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal