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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004033
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 70.919.520
Nro. de Orden de Pago
130639
Fecha de Orden de Pago
25-11-2023
Fecha Emisión Cheque
25-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.472.291
IVA
₲ 6.447.229
Retención DNCP
₲ 247.574
Retención IVA
₲ 2.578.892
Retención Renta
₲ 2.578.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N°1
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-201348
Monto Contrato
₲ 241.248.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.869.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.038.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389145
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal