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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003749
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 2.686.704
Nro. de Orden de Pago
128323
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.458
IVA
₲ 244.246
Retención DNCP
₲ 9.477
Retención IVA
₲ 73.274
Retención Renta
₲ 73.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N°1
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-201348
Monto Contrato
₲ 241.248.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.869.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.038.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389145
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal