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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Nro. de Timbrado
15246148
Monto de la Factura
₲ 3.751.582
Nro. de Orden de Pago
121520
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.409
IVA
₲ 341.053
Retención DNCP
₲ 13.233
Retención IVA
₲ 102.316
Retención Renta
₲ 102.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N°1
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-201348
Monto Contrato
₲ 241.248.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.869.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.038.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389145
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal