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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000220
Monto de la Factura
₲ 29.341.000
Nro. de Orden de Pago
64646
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.900.623
IVA
₲ 2.667.364
Retención DNCP
₲ 106.695
Retención IVA
₲ 800.209
Retención Renta
₲ 533.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
57/13
Código de Contratación (CC)
CO-24003-13-81367
Monto Contrato
₲ 29.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.341.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.900.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande