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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. de Orden de Pago
64973
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 44.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CO-24003-13-76945
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.061.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.024.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande