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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 22.042.550
Nro. de Orden de Pago
64772
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.960.461
IVA
₲ 2.003.868
Retención DNCP
₲ 80.155
Retención IVA
₲ 601.160
Retención Renta
₲ 400.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CO-24003-13-77518
Monto Contrato
₲ 58.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.316.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.239.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256755
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande