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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 59.907.744
Nro. de Orden de Pago
64208
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.966.818
IVA
₲ 5.446.159
Retención DNCP
₲ 217.846
Retención IVA
₲ 1.633.848
Retención Renta
₲ 1.089.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
55/13
Código de Contratación (CC)
CO-24003-13-81364
Monto Contrato
₲ 59.907.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.907.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.966.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande