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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 192.320.000
Nro. de Orden de Pago
20226046
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.226.952
IVA
₲ 17.483.636
Retención DNCP
₲ 678.365
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.245.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
8518
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209332
Monto Contrato
₲ 192.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.150.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.226.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390322
Nombre de la Licitación
Lco1146/2021 Adquisición de Sillas y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande