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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018238
Monto de la Factura
₲ 59.010.000
Nro. de Orden de Pago
202111386
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.583.128
IVA
₲ 5.364.545
Retención DNCP
₲ 208.144
Retención IVA
₲ 1.609.364
Retención Renta
₲ 1.609.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
8288
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-204244
Monto Contrato
₲ 59.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.583.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385532
Nombre de la Licitación
Lco1114_Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural