- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000589
Monto de la Factura
₲ 59.845.500
Nro. de Orden de Pago
20216837
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.370.109
IVA
₲ 5.440.500
Retención DNCP
₲ 211.091
Retención IVA
₲ 1.632.150
Retención Renta
₲ 1.632.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
8230
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-198943
Monto Contrato
₲ 59.845.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.845.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.370.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375920
Nombre de la Licitación
Lco1099_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande