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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057494
Monto de la Factura
₲ 20.141.044
Nro. de Orden de Pago
20215144
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.971.399
IVA
₲ 1.831.004
Retención DNCP
₲ 71.043
Retención IVA
₲ 549.301
Retención Renta
₲ 549.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
8235
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-198944
Monto Contrato
₲ 20.141.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.141.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.971.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375920
Nombre de la Licitación
Lco1099_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande