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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005066
Monto de la Factura
₲ 480.000.000
Nro. de Orden de Pago
2022241
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.701.819
IVA
₲ 43.636.364

Retención DNCP
₲ 1.693.091
Retención IVA
₲ 13.090.909
Retención Renta
₲ 13.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
8512
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209956
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.576.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.701.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398473
Nombre de la Licitación
lco 1127/2021_Adquisición de Embarcaciones para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande