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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017910
Monto de la Factura
₲ 249.628.000
Nro. de Orden de Pago
20221209
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.911.295
IVA
₲ 22.693.455
Retención DNCP
₲ 880.506
Retención IVA
₲ 6.808.037
Retención Renta
₲ 6.808.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Ramon Lopez Alfonzo
RUC
1566631-0
Número de Contrato
8530
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209580
Monto Contrato
₲ 582.354.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.840.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.021.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402104
Nombre de la Licitación
lco 1160/2021_Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios en Sede Central y Agencia Regional de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande