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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098239
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000000691
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.089.527
IVA
₲ 1.809.091
Retención DNCP
₲ 69.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 723.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
8573
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209864
Monto Contrato
₲ 477.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.179.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.928.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392782
Nombre de la Licitación
lco 1155/2021_Servicio de Telefonía Celular - 2do. llamado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande