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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058144
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000015910
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.269.532
IVA
₲ 1.809.091
Retención DNCP
₲ 70.193
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 542.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
8573
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209864
Monto Contrato
₲ 477.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.179.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.928.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392782
Nombre de la Licitación
lco 1155/2021_Servicio de Telefonía Celular - 2do. llamado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande