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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000555
Monto de la Factura
₲ 69.146.000
Nro. de Orden de Pago
20214380
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.130.503
IVA
₲ 6.286.000
Retención DNCP
₲ 243.897
Retención IVA
₲ 1.885.800
Retención Renta
₲ 1.885.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
8212
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-197718
Monto Contrato
₲ 69.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.146.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.130.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376419
Nombre de la Licitación
Lco1098_Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande