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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045296
Monto de la Factura
₲ 48.583.600
Nro. de Orden de Pago
20225739
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.719.376
IVA
₲ 4.416.691
Retención DNCP
₲ 171.368
Retención IVA
₲ 1.325.007
Retención Renta
₲ 1.325.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
8679
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210350
Monto Contrato
₲ 48.583.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.540.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.719.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392200
Nombre de la Licitación
lco 1149_2021 Adquisición de Equipos Elevadores para Taller Interno del Dpto. de Mto. de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande