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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010257
Monto de la Factura
₲ 50.025.300
Nro. de Orden de Pago
2000016416
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.076.080
IVA
₲ 4.547.755
Retención DNCP
₲ 176.453
Retención IVA
₲ 1.364.327
Retención Renta
₲ 1.364.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
8581
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209871
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.970.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.070.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401207
Nombre de la Licitación
LCO N° 1154/2021 _Servicio de Repintado de Vehículos para Subasta Pública, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande