- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009983
Monto de la Factura
₲ 44.637.960
Nro. de Orden de Pago
2000010477
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.006.350
IVA
₲ 4.057.996
Retención DNCP
₲ 157.450
Retención IVA
₲ 1.217.399
Retención Renta
₲ 1.217.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
8581
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209871
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.970.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.070.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401207
Nombre de la Licitación
LCO N° 1154/2021 _Servicio de Repintado de Vehículos para Subasta Pública, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande