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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 70.410.000
Nro. de Orden de Pago
20224898
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.259.011
IVA
₲ 6.400.909
Retención DNCP
₲ 248.355
Retención IVA
₲ 1.920.273
Retención Renta
₲ 1.920.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
8501
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209954
Monto Contrato
₲ 70.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.347.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.259.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397732
Nombre de la Licitación
lco1123_Adquisición de Muebles para Equipamiento de Sala de Desarrollo de Sistemas Informáticos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande