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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010678
Monto de la Factura
₲ 162.930.000
Nro. de Orden de Pago
20224857
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.324.537
IVA
₲ 14.811.818
Retención DNCP
₲ 574.699
Retención IVA
₲ 4.443.545
Retención Renta
₲ 4.443.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
8545
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209264
Monto Contrato
₲ 162.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.786.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.324.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390323
Nombre de la Licitación
lco 1136/2021_Adquisición de Uniformes para el Personal de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande