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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000006
Monto de la Factura
₲ 8.074.500
Nro. de Orden de Pago
20218414
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.605.591
IVA
₲ 734.045
Retención DNCP
₲ 28.481
Retención IVA
₲ 220.214
Retención Renta
₲ 220.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
8281
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-204016
Monto Contrato
₲ 233.860.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.808.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.939.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375782
Nombre de la Licitación
Lco1108_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande