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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 78.120.000
Nro. de Orden de Pago
20227191
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.795.831
IVA
₲ 7.101.818
Retención DNCP
₲ 275.551
Retención IVA
₲ 2.130.545
Retención Renta
₲ 2.130.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.718.640
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
8559
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-209924
Monto Contrato
₲ 78.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.051.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.795.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392744
Nombre de la Licitación
LCO 1150/2021_ Adquisición de Pizarras Digital Interactivas y Proyectores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande