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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 307.810.810
Nro. de Orden de Pago
20213534
Fecha de Orden de Pago
12-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.935.397
IVA
₲ 27.982.801
Retención DNCP
₲ 1.085.733
Retención IVA
₲ 8.394.840
Retención Renta
₲ 8.394.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Manuel Berni Fatecha
RUC
616885-0
Número de Contrato
8210
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-197841
Monto Contrato
₲ 343.680.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.680.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.721.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385875
Nombre de la Licitación
Lco1111_Actualización de Licencias de Software CYMDIST y sus Módulos Complementarios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande