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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005608
Monto de la Factura
₲ 15.192.900
Nro. de Orden de Pago
2000015140
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.297.208
IVA
₲ 1.381.173
Retención DNCP
₲ 53.590
Retención IVA
₲ 414.352
Retención Renta
₲ 414.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
8602
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210496
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.217.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.769.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391925
Nombre de la Licitación
lco 1128/2021_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transportadores de la Flota de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande