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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Monto de la Factura
₲ 10.713.740
Nro. de Orden de Pago
20216528
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.091.564
IVA
₲ 973.976
Retención DNCP
₲ 37.790
Retención IVA
₲ 292.193
Retención Renta
₲ 292.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
8162
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-198820
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.764.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.833.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384741
Nombre de la Licitación
Lco1094_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos instalados en el Edificio de la Sede Central, bajo la modalidad de contrato abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande