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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
20222344
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
8162
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-198820
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.764.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.833.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384741
Nombre de la Licitación
Lco1094_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos instalados en el Edificio de la Sede Central, bajo la modalidad de contrato abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande