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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 10.713.740
Nro. de Orden de Pago
2000001173
Fecha de Orden de Pago
12-03-2024
Fecha Emisión Cheque
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.994.555
IVA
₲ 973.976
Retención DNCP
₲ 37.401
Retención IVA
₲ 292.193
Retención Renta
₲ 389.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
8162
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-198820
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.232.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.315.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384741
Nombre de la Licitación
Lco1094_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos instalados en el Edificio de la Sede Central, bajo la modalidad de contrato abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande