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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010274
Monto de la Factura
₲ 190.776.200
Nro. de Orden de Pago
20217808
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.529.076
IVA
₲ 17.343.291
Retención DNCP
₲ 672.920
Retención IVA
₲ 5.202.987
Retención Renta
₲ 5.202.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 84.115
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
8290
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-202093
Monto Contrato
₲ 190.776.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.692.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.529.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396909
Nombre de la Licitación
lco 1120_Adquisición de Mobiliarios para las Oficinas Regionales de ANDE Caazapá y Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande